2022年度湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校

專項(xiàng)資金績效自評報(bào)告

單位名稱： 湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校    

2023年6月27日

專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、學(xué)?；厩闆r

1、學(xué)校概況：湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校于2012年8月由原湖南懷化商業(yè)學(xué)校和湖南懷化高級技工學(xué)校合并組建，是懷化市人民政府直屬的正處級全額撥款公辦職業(yè)學(xué)校。實(shí)行湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校、湖南懷化商業(yè)學(xué)校、湖南省懷化高級技工學(xué)校三位一體運(yùn)作?，F(xiàn)為國家級重點(diǎn)中職學(xué)校、國家級重點(diǎn)技工學(xué)校、國家級行業(yè)示范校、湖南省示范性中職學(xué)校，國家級技能型緊缺人才培養(yǎng)基地，湖南省高技能人才培訓(xùn)基地，全國國防教育特色學(xué)校。我校主要職能為全面貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)、旅游服務(wù)、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機(jī)械工程等類中等學(xué)歷教育和中高級技工教育；開展中高級技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其它社會服務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我校是市直正處級中職學(xué)校，屬財(cái)政全額撥款預(yù)算單位，一級部門預(yù)算單位。學(xué)校編制人數(shù)為184人，2022年末在編在崗教職工140人，退休人員122人，離休人員1人，長期聘用人員14人。

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：黨政辦公室、教務(wù)科、學(xué)?？?、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科共計(jì)6個(gè)科室。另外，設(shè)有校工會、校團(tuán)委等組織。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

湖南省財(cái)政廳、湖南省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2022年市縣中職學(xué)校改善辦學(xué)條件中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知（湘財(cái)預(yù)〔2021〕306號）

湖南省財(cái)政廳、湖南省教育廳關(guān)于下達(dá)2022年市縣中職學(xué)校改善辦學(xué)條件中央資金的通知（湘財(cái)預(yù)〔2022〕108號）

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

該項(xiàng)目資金性質(zhì)為：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算（經(jīng)費(fèi)撥款）；

功能科目為“2050302中等職業(yè)教育—職業(yè)教育”；

該項(xiàng)目用途為：進(jìn)一步改善我校教育教學(xué)質(zhì)量，推動我校校園環(huán)境質(zhì)量提升，社會滿意度和社會影響力得到大幅提升。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

充分利用2022年改善中職學(xué)校辦學(xué)條件資金，結(jié)合我校實(shí)際，制定科學(xué)的實(shí)施計(jì)劃，通過使用項(xiàng)目資金使學(xué)校的校園環(huán)境和教學(xué)質(zhì)量有進(jìn)一步的提升，學(xué)校綜合水平上升到新的階段，努力打造社會滿意、家長滿意的中職典范學(xué)校。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益

通過專項(xiàng)資金的投入使學(xué)校校園環(huán)境和周邊環(huán)境得到改善，學(xué)校社會地位和社會影響力提升。同時(shí)，項(xiàng)目資金的使用可以帶動我校的招生生源質(zhì)量和數(shù)量得到進(jìn)一步提升，學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量得到長足發(fā)展。

二、績效評價(jià)工作情況

績效評價(jià)工作過程：

前期準(zhǔn)備：核實(shí)資金到賬情況，制定績效評價(jià)實(shí)施方案，成立績效評價(jià)工作小組；

組織實(shí)施：根據(jù)績效評價(jià)指標(biāo)，實(shí)施專項(xiàng)績效評價(jià)；

分析評價(jià)：根據(jù)績效評價(jià)指標(biāo)，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析，給出專項(xiàng)實(shí)施建議。

三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2022年我校收到財(cái)政下?lián)芨纳浦新殞W(xué)校辦學(xué)條件中央資金230萬元,2022年總支出264.44萬元（其中230萬元為2022年下達(dá)項(xiàng)目資金，余額34.44萬元為以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金）。主要投入項(xiàng)目有校園環(huán)境改善（綠化、堡坎、文化墻等）、男女生宿舍維修等。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

表1：中職改善辦學(xué)條件資金使用情況表

項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格遵守項(xiàng)目資金管理制度，做到了?？顚Ｓ茫粸E用、不亂用。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

嚴(yán)格遵守項(xiàng)目資金管理制度，涉及“三重一大”問題統(tǒng)一經(jīng)校黨委會研究決定，日常項(xiàng)目支出范圍嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行，項(xiàng)目資金報(bào)賬嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)報(bào)賬流程，保障整個(gè)組織進(jìn)度科學(xué)、有序。

2、項(xiàng)目管理情況分析

項(xiàng)目管理嚴(yán)格按照文件要求操作，開設(shè)項(xiàng)目專賬，實(shí)行?？顚Ｓ?，項(xiàng)目資金使用、項(xiàng)目工程驗(yàn)收嚴(yán)格按照程序?qū)嵤?，確保項(xiàng)目實(shí)施合法、合規(guī)，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量合格。

（三）項(xiàng)目績效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。項(xiàng)目開支程序嚴(yán)格，所有設(shè)施設(shè)備采購均通過電子賣場進(jìn)行采購，設(shè)備購置堅(jiān)持貨比三家，嚴(yán)格控制開支金額。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。設(shè)施、設(shè)備采購堅(jiān)持預(yù)算管理，嚴(yán)控支出，在實(shí)際采購中做到了貨比三家、厲行節(jié)約，同時(shí)監(jiān)審科全程參與監(jiān)督管理，做到了風(fēng)險(xiǎn)防范與管控均在線。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。2022年項(xiàng)目資金使用率為100%，項(xiàng)目資金使用進(jìn)展良好，所有支出范圍均在預(yù)算范圍內(nèi)合理開支，項(xiàng)目建設(shè)效果突出。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。項(xiàng)目資金的投入使得我校硬件條件和軟件實(shí)力得到進(jìn)一步的提升，同時(shí)社會效益有了進(jìn)一步的凸顯，我校綜合實(shí)力得到穩(wěn)步提高。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。2022年項(xiàng)目資金使用率100%，項(xiàng)目完成程度達(dá)到預(yù)期效果，資金使用效率已達(dá)最大化。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。項(xiàng)目實(shí)施后學(xué)校軟硬件條件均有不同程度的改善，給學(xué)生帶來了直接利好的在校感受，學(xué)校的發(fā)展得到提升，學(xué)校綜合辦學(xué)實(shí)力和社會影響力得到提高，為全市職業(yè)教育貢獻(xiàn)了強(qiáng)大的內(nèi)推動力。

四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

詳見附件1、附件2。

附件1 專項(xiàng)共性指標(biāo)表.pdf

附件2 專項(xiàng)自評表.pdf

五、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

我校在此項(xiàng)目的預(yù)算金額目標(biāo)與實(shí)際到賬金額差距較大，通過績效評價(jià)結(jié)果，下一步我校將在預(yù)算時(shí)科學(xué)計(jì)算，合理估測，加大與相關(guān)職能部門的對接，力爭將預(yù)算金額與實(shí)際到賬金額差距控制在科學(xué)范圍內(nèi)，加強(qiáng)資金的利用率，進(jìn)一步促進(jìn)我校的轉(zhuǎn)型升級。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)能力進(jìn)一步加強(qiáng)，力爭更加契合我校的實(shí)際管理情況，進(jìn)一步提升我校對預(yù)算項(xiàng)目的科學(xué)管理管控。

七、其他需要說明的問題

無。