湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2019年度部門預(yù)算公開說明

目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、學(xué)?；靖艣r

（一）部門職責(zé)

全面貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)中等專業(yè)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)，旅游服務(wù)，文化藝術(shù)，電子技術(shù)，機(jī)械工程等類中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育；開展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其它社會(huì)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室共7個(gè)，分別為：辦公室、教務(wù)科、招生就業(yè)科、學(xué)?？?、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)828.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款828.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少52.12萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)撥款年初預(yù)算減少132.5萬元，是因?yàn)閺?019年開始我校單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)從直接支付開支，不在一般公共預(yù)算撥款中體現(xiàn)，工資福利—基本工資年初預(yù)算785.31萬元較2018年693.12萬元增加92.19萬元，其他支出年初預(yù)算0元較2018年4.75萬元減少4.75萬元，離休費(fèi)年初預(yù)算20.82萬元較2018年27.89萬元減少7.07萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)828.32萬元，其中主要是人員類經(jīng)費(fèi)開支。支出較去年減少52.12萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)年初預(yù)算開支減少132.5萬元，是因?yàn)閺?019年開始機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)由授權(quán)支付轉(zhuǎn)為直接支付不再通過一般公共預(yù)算撥款支出體現(xiàn)，人員經(jīng)費(fèi)類開支年初預(yù)算增加80.38萬元，總計(jì)減少開支52.12萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為828.32萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為828.32萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資785.31萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)18.62萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.39萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬元。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年我校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為9.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)較2018年控制預(yù)算數(shù)減少1.2萬元，下降11.11%，主要因?yàn)槲倚Ｔ谛滦蝿?shì)下進(jìn)一步緊縮“三公”經(jīng)費(fèi)所致。因我校為財(cái)政包干單位，我校的一般公共預(yù)算撥款全部用于人員經(jīng)費(fèi)支出，單位的“三公”經(jīng)費(fèi)支出來源為納入專戶管理的非稅收入。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    我校為非參公管理的事業(yè)單位，2019年本單位一般公共預(yù)算撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.62萬元，與上年一致，為我校離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況

     2019年我校政府采購(gòu)預(yù)算總額1162.9萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算540.9萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算622萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。因我單位為財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干單位，2019年政府采購(gòu)預(yù)算表沒有安排公共財(cái)政預(yù)算撥款，資金全部來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出828.32萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），為變壓器和工業(yè)機(jī)器人設(shè)備。單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備無。

2019年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0元，單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0套；單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0套。

（六）一般性支出情況

1.2019年我校無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2019年我校無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2019年我校無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

附件一：

2019年部門預(yù)算公開表

2019年部門整體績(jī)效報(bào)告