湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

全面貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)、旅游服務(wù)、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機(jī)械工程等類中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育；開(kāi)展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其它社會(huì)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)八個(gè)科室：分別為黨政辦公室、教務(wù)科、學(xué)?？?、招生就業(yè)科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科、培訓(xùn)科。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)863.32萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款863.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加35 萬(wàn)元，主要原因是我單位有新進(jìn)教師，使得基本人員經(jīng)費(fèi)增加了42.15萬(wàn)元，同時(shí)離退休人員經(jīng)費(fèi)減少了7.15萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)863.32萬(wàn)元，其中主要是人員類經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。支出較去年增加35萬(wàn)元，主要原因之：一是2020年離休費(fèi)較2019年減少9.01萬(wàn)元，退休費(fèi)較2019年增加0.24萬(wàn)元；二是2020年生活補(bǔ)助較2019年增加1.62萬(wàn)元；三是由于我單位有新進(jìn)教師，使得基本人員經(jīng)費(fèi)增加42.15萬(wàn)元。綜合以上變動(dòng)，最終支出增加35萬(wàn)元。

（三）公開(kāi)表格。部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開(kāi)表格附后）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為863.32萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為863.32萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資827.46萬(wàn)元、離退休公用經(jīng)費(fèi)18.62萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.24萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

（三）政府性基金支出：2020年我校無(wú)政府性基金支出。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年我校“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.1萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元，此項(xiàng)預(yù)算資金來(lái)源為我校自籌資金解決，財(cái)政一般公共預(yù)算無(wú)撥款安排。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少7.5萬(wàn)元，下降78.13%，主要因?yàn)橐皇潜締挝坏囊话愎差A(yù)算撥款全部用于人員經(jīng)費(fèi)支出，單位的“三公”經(jīng)費(fèi)支出來(lái)源為納入專戶管理的非稅收入；二是我校在新形勢(shì)下本著開(kāi)源節(jié)流的原則，進(jìn)一步緊縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     我校為非參公管理的事業(yè)單位，2020年本單位一般公共預(yù)算撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.62萬(wàn)元。與2019年預(yù)算數(shù)一致，為我校的離退休公用經(jīng)費(fèi)。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2020年我校政府采購(gòu)預(yù)算總額1198.15萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算848.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算350萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。因我單位為財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干單位，2020年政府采購(gòu)預(yù)算表沒(méi)有安排公共財(cái)政預(yù)算撥款，資金全部來(lái)源于上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出863.32萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，其中工作經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備2套，系校園用變壓器設(shè)備一套，價(jià)值69.79萬(wàn)元；工業(yè)機(jī)器人一套，價(jià)值58.9萬(wàn)元。單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2020年，本部門(mén)擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）一般性支出情況

1.2020年我校無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2020年我校無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2020年我校無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表